Les outils du suivi budgétaire des travaux

• Comprendre la logique budgétaire pour prendre des décisions adaptées et en évaluer les impacts
• Analyser et comprendre les écarts pour alerter, corriger, décider et anticiper
• S’assurer que l’activité réelle du secteur est conforme à ce qui a été budgété
• Acquérir des méthodologies et des outils de suivi d’un budget
• Identifier et choisir les différents types d’indicateurs

Programme

1. Les enjeux d’un suivi budgétaire
   1. Comprendre le rôle et l’importance d’un suivi budgétaire
   2. Le tableau de bord pour piloter son budget
   3. Mesurer l’impact et les contraintes dans sa fonction
   4. Poser les bases de la collaboration et de la responsabilité de chacun
2. De la déclinaison de la stratégie à la réalité opérationnelle
   1. Les étapes stratégiques
   2. Quelques outils de stratégie budgétaire
3. Appréhender les éléments du budget
   1. L’acte d’achat
   2. Identifier les différents budgets
4. Préparer le tableau de suivi budgétaire
   1. Situer le rôle du tableau de bord en lien avec le budget et les objectifs
   2. Établir le budget en lien avec les objectifs du service ou secteur
   3. Les acteurs du budget
   4. Conseils pour optimiser le suivi
5. Suivre et contrôler l’exécution du budget
   1. Pilotage du budget : rituels et management
   2. Utiliser les outils de suivi budgétaire
   3. Analyser les différents postes budgétaires
   4. Savoir mesurer les écarts budgétaires
   5. Alerter sur les écarts
6. Illustrer le suivi des dépenses de manière percutante
   1. Mettre en valeur les alertes de façon automatique pour signaler les écarts
   2. Interpréter les chiffres et formuler un commentaire
   3. Choisir et créer un graphique en fonction de l’objectif visé

• Tour de table de recueil des attentes
• Pédagogie active et participative
• Alternance d’exposés et de mises en situations
• Partage d’expériences et de bonnes pratiques
• Documentation pédagogique numérique
• Formulaire(s) d’évaluation et certificat de réalisation